摘要：《行政事业单位内部控制规范(试行)》已经实施四年多,经过梳理基层行政事业单位内部控制运行状况,风险管理情况,对审计部门、纪检部门、巡查部门提出的问题线索,总结归纳,发现提出整改和处理的事项均属内部控制和财务风险管控失效的结果,重议内部控制及风险管理以引起多方领导和财务人员高度重视,严防死守,从根本上做好内部控制和风险应对工作。

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