1、丰富报表内容，扩大信息交流量。 根据国家统计局关于指标项目的最新规定，在原信息网报表基础上，增添了新的指标项目，如反映企业经济效益的七项指标及综合效益指数；PVC按其生产工艺方法，确定了产量、成本、销售量、库存和销售价格等指标。最后确定83个指标项目，这些项目能全面反映企业经济技术运行情况，扩大了信息交流量。
2、积极组织扩大网员单位。 总结以往工作经验，采取积极主动的工作方式吸收网员单位，通过信函、电话、传真及会议交流的方式与企业联系，扩大网员单位。现网员单位近150家，每期季报报送单位达120家左右，其报送烧碱总产量占全行业的近93%；98年年报报送企业共146家，其烧碱总产量占全国总量的97%；99年年报报送单位168家（另有20家企业的数据由国家石化局和有关省厅提供），其烧碱总产量占全国总量的99.2%，信息网所汇总的数据具有行业代表性。
3、按期、保质完成交流工作。 全国氯碱经济技术信息网网员单位多，信息量大，为方便管理，充分发挥其效能--准确、快捷的特点，采用了计算机管理，根据报表内容编制了数据库程序，处理报送信息，缩短了资料汇总时间。 企业上报资料，对其上报数据的准确性，我们严格把关，通过电话询问企业，及时修改，保证了上报数据的准确性。99年信息网按时共完成12期的全国重点氯碱企业月报交流汇总和4期全行业企业季报交流汇总工作（其中第四期为99年度年报）。
4、加强信息网网员联络交流工作，增强信息网凝聚力。 1999年6月组织召开了全国氯碱经济技术信息网交流会，会上总结了98年度信息网网务工作，讲解指标项目，统一填报口径，各网员单位在会上交流了本企业计划统计工作的经验，并提出完善信息网工作的各自观点。每年一次的信息网交流会，缩短了企业与信息网的距离，对于企业的建议和意见，我们认真采纳，有效地提高了信息网的工作质量。信息网所取得的成绩，离不开各网员单位的支持和帮助。
5、加强自身建设，更好地为企业和上级领导部门服务。 随着国家机构改革和企业改革的不断深入，氯碱信息网为企业和国家领导部门架起了桥梁。每年一次的信息网交流会我们请来国家石化局领导传达最新信息。每月的交流汇总资料，我们如实向上汇报，反映企业存在的问题和困难等，信息网在99年的争取电价优惠政策和扭亏脱困工作中发挥了重要作用。
6、信息网工作现存在的问题。 信息网网务工作的顺畅，需得到每个网员单位的支持。在工作中，我们发现因企业机构调整、人员的变动，报送中断。望联络员因工作需要岗位变动时，将交流报表交部门领导，重新安排人员负责此项工作，并将更换人员告知协会。在企业报送的交流材料中，我们还发现，所报数据有些未按要求填写，如只报本年数，去年同期数不报；烧碱成本、售价未折百等。个别企业的报表中单位名称、填报部门、填报人均不填写，这给我们汇总工作带来了困难。有些企业未按照报送，待行业汇总工作结束后，我们才收到报表。以上报送中存在的问题，望企业注意，配合我们共同做好信息网的基础工作。
二、全国氯碱经济技术信息网下一步工作重点。
1、采用计算机联网，缩短报送时间。 信息网下一步将采用两种报送方式：
①未具备联网条件的企业，采用原上报方式，将月报表样按要求填写清楚，邮寄或传真至协会；
②具备计算机联网条件的企业，通过INTERNET网将上报内容发送至协会。
2、加快信息反馈速度。 改变以往单一方式，即邮寄方式。首先可通过INTERNET网将汇总资料发送到每个企业；其次再将汇总资料打印成册邮寄至企业。这样就缩短了反馈时间，增强了信息资料的时效性。协会今年下半年工作重点之一是成立协会网站。协会网站的内容丰富，其中之一包括经济技术信息交流一栏，全国氯碱经济技术信息网各网员单位可拥有密码，上网查寻信息网汇总资料及协会其它网上信息。
关键词：支部书记月月报；实践操作；作用探讨
中图分类号：G647 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2016）15-0259-02
一、背景阐述
1.研究生数量激增。在建设研究型大学的目标引领下，我校缩减本科生的招生规模，扩大研究生的招生规模，研究生数量的激增给研究生的管理工作带来了巨大的挑战。我院是全校最大、研究生人数最多的学院，研究生党支部已达24个。在辅导员人数配备非常有限的情况下，必须建立有效的管理机制，才能将研究生党建思想政治工作的触角伸向支部的最深处。
2.支部书记是研究生党建思想政治工作中的关键节点。研究生党员的数量在入学时就达到了一定规模，有的支部甚至党员人数过半。为了更好地发挥党员的先进模范作用，加强党员和群众之间的联系，研究生以党支部为单位开展工作、组织活动，支部书记就成为非常重要的角色，抓好支部书记的管理和建设，以便全面掌握支部的动态。支部书记工作能否踏实有效开展关系到研究生整体的安全稳定和良好学习、生活氛围的形成。
3.研究生“三自”教育的要求。研究生这一群体心智相对成熟，自我教育、自我管理和自我服务的能力较强，为促使研究生全面成长成才，研究生辅导员也要提供相应的机会，培养一支政治素质过硬、业务能力较强的支部书记队伍，通过支部书记，实现研究生“三自”教育。
二、“支部书记月月报”制度的实践操作
1.制度简介。①“支部书记月月报”的“报”是汇报的意思。②时间：每个月的20～25日期间。③汇报形式：采用座谈形式，支部书记当面向辅导员汇报。④汇报内容：该月支部活动开展情况，下月支部活动策划情况，特殊情况汇报，重点关注对象近况。以2015年6月部分支部的汇报记录为例说明“支部书记月月报”的具体内容，如下表：
2.实践操作。①制度的含义。制度，是一种长效机制，是行之有效的固定的规则，保证某项工作正常、有规律地开展，不能带有随意性。支部书记从担任支部当家人的那一天起，就要承担相应的责任，履行相应的职责。辅导员通过“支部书记月月报”制度，给予支部书记展示自我的机会，并且对各支部书记的工作进行考核，根据考核的结果进行奖惩。②预约机制。支部书记通过网络平台，如QQ、微信、飞信跟辅导员预约汇报时间，方便安排好其他事务，腾出相对充足的时间，进行深入的沟通和交流，提高汇报的效率和质量。③反馈机制。每月25日，所有支部汇报完毕后，辅导员在支部书记群里及时反馈各支部汇报情况，同时针对汇报过程中遇到的值得注意的问题，进行扩大化讨论，提醒每一个支部书记关注。④考核及激励机制。支部书记是学生干部队伍的重要一环，务必有考核机制来进一步强化责任意识。“支部书记月月报”提供了非常有效的考核依据，通过汇报，辅导员与支部书记当面座谈，可以更直观地了解支部书记工作开展情况：常规工作是否踏实推进，能否创造性地开展创新特色工作。通过支部书记的汇报，以及汇报情况的每月记录，对支部书记进行考核打分，考核结果分为：优、良、合格、不合格。在党团研会表彰大会的时候，表彰优秀，在各类评优打分中，也会有所体现。⑤层级汇报机制。面对数量众多的研究生，必须建立切实有效的层级汇报制度，以支部书记为关键节点，将信息及时汇总至辅导员处。为了能有效地进行“支部书记月月报”，辅导员要求支部书记也根据本支部所处年级、专业特点的不同，建立了相应的层级汇报制度。研一支部多以寝室为单位，进行层级汇报；研二、研三支部有的以实验室为单位，也有的以支部委员为联络人，结合党群联系制度，进行层级汇报。
三、“支部书记月月报”制度的作用探讨
1.有利于辅导员主动、及时、全面掌握信息。随着研究生数量的不断增加，研究生辅导员要想全面掌握研究生动态、对研究生深入开展党建思想政治工作就要主动出击，建立高效的上传下达网络。支部书记每月汇报机制的建立，有助于辅导员在开展日常工作时保证信息上传下达渠道的通畅和有效。同时，“月月报”是一种长效机制，有助于信息沟通渠道的长期有效运转。
2.有利于更好地坚持目标引领，有效管理和安排好支部活动，促进资源整合。依托“支部书记月月报”平台，辅导员可以围绕学校、学院的中心工作，及时有效地引导研究生开展高质量、有意义的支部活动，将目标引领贯穿到研究生党建思想政治工作的始终。辅导员可以根据各支部提交的活动策划，将类似主题的支部活动进行有效的整合，不仅可以提升活动的品质，还可以扩大活动的影响力。比如我院将大型的志愿者活动与支部活动有机结合，为支部活动注入活力，也保证了志愿者团队的工作开展。
3.有助于及时了解重点关注对象的近况，并采取相应的跟进措施。根据支部书记上报以及通过其他渠道了解到的相关信息，辅导员建立学院重点关注对象信息库，定期跟进和掌握近况，有助于防止恶性事件或悲剧的产生。被动接收信息基本是出事才会收到消息，主动了解信息有助于发现苗头，及早介入，及时跟进处理。
4.有利于进一步强化学生干部队伍，增强责任意识和整体凝聚力。研究生党支部书记思想政治素质和党建工作水平直接关系到党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用的发挥。研究生党支部书记的培养一方面依靠“三自”教育，另一方面，“支部书记月月报”平台提供了一个很好的机会，让辅导员和支部书记充分交流，更可以根据每个支部书记的特点，有针对性地进行培养，提升支部书记的业务能力和责任意识。“支部书记月月报”平台这样一种长效机制，使得支部书记这支队伍在培养中发展、在指导中成长，在实际工作中发挥作用。
5.有效地弥补了支部书记例会制度的不足。支部书记例会制度是定期将支部书记召集在一起，传达学校、学院主要精神，安排下达相关工作的会议制度，支部书记之间可以相互交流和沟通，但是针对性弱，而“支部书记月月报”制度有利于敞开心扉深入沟通交流，更有助于解决特定问题，是对支部书记例会制度的有效补充。
一、传统手工考勤模式
以某三级甲等大型综合医院为例，现有职工3300人，不同岗位人员工作排班制度不同，医院工作的特点决定了考勤管理的难度和复杂性。2010年以前，一直延用传统的手工考勤汇总方式，科室建立考勤登记本，指定考勤员负责登记本科室人员的出勤情况，于每月末将考勤情况报送人事科，人事科在传统纸质记录方式下采用人工口算法进行汇总。此模式耗时耗力，工作效率低，且给其他需要用考勤结果的部门带来极大的不便。
二、建立考勤管理制度并严格执行
2010年1月起，该院开始正式使用“考勤信息上报系统”。该院为此出台了《X医院职工考勤制度》、《X医院考勤信息管理要求》及《岗位纪律管理办法》等相关文件，要求各科室考勤员按时认真上报科室考勤，职工遵守各自的岗位纪律，如不按时上报考勤或错报、漏报、瞒报、虚报考勤信息的，根据情节轻重，施于一定的惩罚措施，并进行全院通报。通过建立制度并严格执行，使科室及职工高度重视考勤管理工作，职工考勤情况不断好转。
三、考勤信息上报系统的建立
2010年下半，在院内网上开始创建“考勤信息上报系统”，由人事科与信息工程部联合开发，各个临床科室通过各自的端口均可登陆使用。
（一）功能菜单
根据医院考勤管理常用功能，考勤信息上报系统整体菜单包括：人员编辑模块：可完成人员进出、人员基本信息的修改；考勤编辑模块：主要完成职工缺、出勤情况登记；查询模块：可查询各个时间段的个人、科室、全院的考勤情况；考勤修改模块：可对误报、漏报的考勤信息进行修改。
（二）报送流程
各个科室考勤员于每月25日至月末登陆“考勤信息上报系统”进行科室考勤上报，人事科于次月1日登陆系统，对全院考勤数据进行审核、汇总及派送。合理的层级报送，可使考勤工作省时提效。见图1。
（三）功能实现
考勤信息上报系统建立起了一套考勤管理数据库，避免了传统手工记录、汇总统计的繁琐流程，实现了考勤信息化。考勤信息上报系统可快速导出各种所需数据汇总：考勤明细汇总：按时间统计导出所需时段全院考勤明细汇总表；缺勤汇总；按时间统计导出所需时段全院缺勤情况汇总表；违纪情况汇总：各个月旷工、迟到、早退人员情况汇总表；各种休假情况汇总：各个月病/事/探亲/婚/产假情况汇总表。
四、考勤信息上报系统在医院管理中的优势
（一）切合医院服务模式，提高医院管理水平
伴随着企事业单位管理制度的发展，考勤管理系统也经历了从手工、卡式打卡机、IC卡管理系统、指纹考勤机到人脸、语音识别以及REID技术的发展过程。实践证明，指纹考勤机、人脸、语音识别以及REID技术并不适用于医院这种特殊的企事业单位，因存在病房、手术科室等临床部门班次复杂，人员手术拖班、出诊等诸多不确定情况，使得很多职工不能亲自按指纹考勤而需要在系统中补签到，反而使考勤工作量增加。该院考勤信息上报系统在网络环境下进行考勤信息管理，同时保留了基本的人性化管理，较好的做到了人机结合，切合医院服务的复杂模式，提高了医院的管理水平。
（二）节省成本，提高工作效率
过去传统人工考勤，耗费大量纸张，且手工统计汇总时，需专人花费近十天的时间，而使用考勤信息上报系统后，系统自动统计生成月末考勤汇总表，省掉了人工统计的时间，每月人事科考勤管理员只需打印1份考勤报表即可，而考勤数据在系统中可长期存储并可随时查阅。使用考勤信息上报系统，可节省大量的纸张，节约人力成本，缩短劳动时间，提高数据统计汇总的准确度，大大提高了考勤工作效率。
我于1999年9月参加工作，起初，我在初逢日记账的一瞬间，除了发票，其他什么都没有，我觉得自己真的是无从下手，紧张得手心不停的出汗。即使这样，我也要凭自己的努力一定要弄懂它，就这样我做起了出纳的工作。
随着时间的流逝，工作经验越来越多，从我手中经过的帐目也越来越多。每次拿到帐本，我会问自己，“这本帐本的会计得怎么做？”。遇到不懂的，我会及时的去问师傅，翻阅资料或上网查查，直到我弄懂了为止。
一、工作职责和任务
（一）成本核算
我都严格按照会计高标准来严格要求自己，对各项费用进行整理、归集和分配，做到态度严谨，数据无误；.做记账凭证时，要做到按实记帐，并登账；月末对费用进行核算时，认真仔细，有差错时，追根溯源；统计各项费用指标时，考核认真，严肃，并将结果上报给经理。
（二）成本分析
根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；成本分析报告。
（三）固定资产账
负责每月提取折旧；固定资产报废、清理的账务登记；新购入固定资产的入账；年终汇总。
（四）负责总账的一部分
汇总总账，进行试算平衡；与明细账的核对。
（五）应付账款往来核算
接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；审核各业务部门转交的发票及单据；登账，记账。
（六）销售应收账款往来业务核算核算销售客户应收账款和记录；凭发票登记，记账；.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
（七）负责有关报表的报送工作
每十天报送给总经理银行存款余额明细；月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；月底报外销部外销回款统计。
（八）现金与支票管理
保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；填写现金支票、转账支票及汇款凭证；办理汇款、取现和支票转账手续；办理国际收支申报手续；每日对库存现金进行盘点与结算；开立还款收据、交款收据及客户回款收据；初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
（九）财务档案的整理、装订
（十）完成上级委派的其他任务
二、会计工作基本过程
（一）大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
（二）具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定.
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类
一、主要工作情况：
1.强化理论和业务的学习。我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合业务素质水平，认真学习工作业务知识，并结合自己在实际工作中存在的不足有针对性地进行学习，并且参加统计职业资格考试，明确了统计员的工作职责。
2.在工作以来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作中，我努力做好领导交给的每一个工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。
3.每天及时、准确按销售合同或出入库单的明细填写统计台帐，并及时作好数据的备份。
4.每月底根据本月实际发生情况向总部报送营业收入快报;产值指标月报;劳动工资及保障情况月报;主要产品产、销、存情况月报;能源消费月报表，并存档。
5.年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《产成品交库情况统计表》、《公司人员统计表》、《劳动工资及保障情况统计表》、《年度经济活动分析》，年终工作总结《统计员年终总结》。
6.参加汇报了《关于做好特色产业中小企业发展资金项目》《河南省工业结构调整项目》的申报工作。
7.每周五向省工信委汇报项目建设完成情况，每月底向省科工局汇报项目进展情况及项目建设存在的问题，每月初向港区经发局、招商局汇报项目完成投资情况和建设完成情况。
二、存在不足
1.在工作中，虽然我不断加强理论知识的学习，努力使自己在各方面走向熟练，但由于自身学识、能力、思想、心理素质等的局限，导致在平时的工作中比较死板、心态放不开，工作起来束手束脚，对工作中的一些问题没有全面的理解与把握。同时由于个人不爱说话，与同事们的沟通和交流很少，工作目标不明确，并且遇到问题请教不多，没有做到虚心学习。
2.身为新时代的大学生，却没有青年人应有的朝气，学习新知识、掌握新东西不够。领导交办的事基本都能完成，但自己不会主动牵着工作走，很被动，而且缺乏工作经验，独立工作能力不足。在工作中不够大胆，总是在不断学习的过程中改变工作方法，而不能在创新中去实践，去推广。
三、工作计划
1、努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识。
2、积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记、上报与分析。
1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记，并间断性地抽查相关数据是否准确;
2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门，包括生产车间和包装车间;
3、每月月底进行一次彻底的盘库，主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门;
4、每月将生产部各种人员流动情况及考勤，奖罚，请假上半年旅游工作总结等数据汇总上报行政人事部;
5、协助人事部门招聘、登记求职人员信息，刊出宣传橱窗;
6、配合生产部和修改各类制度、通知、考核等;
7、自从公司实行免费餐以后，每日进行就餐人数统计;
8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有《年度原材料消耗表》、《年度生产表》、《年度成品包装产量表》。
二、工作计划
努力完成本职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的知识，以提升自己专业学识。
积极参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的准确性，并做好数据的登记与分析。
三、总结经验与不足之处
在原有的各种统计报表基础上，对一些没有实际意义的表格销售经理半年工作总结作了改进，并对统计数字的准确性进行了加强。但也存在着不少问题，尤为突出的是“食堂就餐人数的统计”问题。由于如今在厂职工按部门划分，人员变动情况很难在同一时间最准确地掌握，给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整，我们将专属部门专职人员上报签字认可，希望能够起到更准确更及时的统计。12月份最多统计人数相差了8人，为此我也做了检讨。有人反映人数统计方面存在问题，那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽，但产量我可以大胆地说，不是百分之百的正确，却有99%的准确!工作中经常会出现这样那样的问题，我们要勇于正视错误，并且解决错误。有则改之，无则加勉!
回顾过去，2014年是个不平凡的一年，是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我锻炼的舞台，使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开领导的信任和支持，离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持!过去的成绩只能说明过去，未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘，一份收获，我相信宝光的未来会更加辉煌!
伴随着集团的发展壮大，我个人的成长也略见成熟。下面将一年来的工作情况向大家做个汇报：
我所在的岗位是生产、销售、非工业统计岗，主要负责工业企业生产统计和全集团非工业统计工作，兼内勤工作。2014年的生产年报月报与2013年的大同小异，对我来说，已是轻车熟路，但是简单的工作确有不简单的做法，在保证及时、准确、全面地完成2014年各项地税局上半年税收工作总结年定报工作的前提下，我努力发挥统计的咨询与监督职能，将最新鲜的统计数据及时传达给集团公司各级领导、统计局领导和经信委领导，为集团领导决策，为统计局汇总，为经信委核算提供支持。同时，监测集团公司所属企业各月生产经营，及时发现异常情况，并汇报给部门领导。在路部与赵部的指导下，成功撰写了8篇经济简报，将每月集团公司生产经营情况及时传达给各级领导与同事，此简报俨然成为各部门各企业了解集团公司整体经济运行情况的窗口。
一、公配通讯工具范围
通讯工具包括办公室固定电话（含传真机）和符合市局文件规定配置的用于工作的手机（移动电话）及住宅电话等。
二、配置标准
1、办公电话：在职局领导、一室三部办公室及所属机构办公点、经警小队、班组(所)各配电话壹部，支局按原标准配备。
2、手机：根据市局《通讯工具和费用管理办法》中规定的局领导、一室三部主任、会计各可配手机壹部。
3、住宅电话：局领导、一室三部主任、会计按照市局规定各配住宅电话壹部（话机自理）。
三、购置和领用程序
凡符合配置通讯工具的部门和人员，所需配置通讯工具由综合办统一办理购买、登记发放手续和回收管理。
四、使用管理
1、凡企业配置的通讯工具，属企业财产，主要用于工作需要。任何个人不得以任何理由挪作它用，更不得私自转让、调换，个人无继承权利；如果不再担任领导职务或不再符合配置通讯工具的个人或部门，在办理相关手续前须将公配通讯工具按要求退还综合办（退还的通讯工具必须是最初建档时的机型、号，且保持完好）。按规定配置的通讯工具和企业解决通讯费用的通讯工具，必须报综合办进行建档管理，并将号码公布，以利工作联系。
2、公配通讯工具（含公费解决话费的通讯工具）主要用于工作需要，任何配置人员不得随意更换配置号码，如需更换必须报经领导批准同意并报综合办备案；凡属单位解决通讯费用的通信工具必须确保通讯畅通（确保24小时开机），不得人为中断工作联系；出现此类现象，将取消报销通讯用资格。
3、公配移动电话的使用期限及核报标准，按市局规定执行。
五、维修管理
凡属非人为原因出现的故障或损坏，属办公电话、传真机由综合办负责与电信公司联系维修；属手机故障或损坏的，由个人自行联系维修并负责费用。凡属人为损坏办公电话或传真机，由责任人负责修理或赔偿。
六、费用规定
企业解决通讯费用的通讯工具，主要用于工作联系。但本着厉行节约，严格控制费用支出，确保工作需要的原则，通讯工具实行费用包干，标准及处理程序如下：
（一）标准
1、办公电话（含传真机）
（1）以县局与电信公司洽谈、协议规定标准执行。
局长办公室200元/月；副局长办公室150元/月；综合办主任办公室150元/月；市场部主任办公室（含储汇管理、业务检查等）300元/月；综合办----财务室100元/月、人力资源室（含储汇出纳）50元/月、人；市场部----机要室100元/月；储汇稽核组（含汇检、事后监督）----150元/月、机房150元/月；物流公司（含硕勋营业厅、文江分拣）200元/月；经警值班室100元/月；零售公司100元/月。
（2）各支局办公电话话费，不论支局电话多少一律控制在150元/月内核报。
2、手机
（1）综合：局长300元/月；副局长200元/月；一室三部主任、会计各100元/月；储汇管理员、业务检查员各100元/月；人教干事50元/月；储汇组长（会计）、机房维护员、经警小队长各50元/月；钞车50元/月；驾驶员各50元/月；
（2）支局长、公司经理：每月各60元；
3、住宅电话
局长每月130元，副局长每人每月90元，一室三部主任、会计每人每月50元。
（二）处理程序
凡身兼多职的人员话费，只能以一方标准报销。
（1）凡由企业配置和企业解决通讯费用的通讯工具，实行费用限额包干，超出自理。县局综合楼内办公电话，文支局、零售公司、物流公司办公电话由综合办按月统一向电信部门进行费用结算，其它支局、公司自行向电信部门结算，超出核定部分在各电话所在办公室人员当月奖金中扣缴。手机费用一律由个人按月、按时在本单位代收话费处缴纳，不得人为拖欠影响工作联系，财务按话费收据金额在标准内核报，超出部份由个人承担；充值卡（除钞车）和未在本单位代收点交纳话费的收据一律不予报销。办公通讯费用总包干定额实行分户记录，按月清算，年终结算，超额部份由个人（部门）承担（节约归公）；年终结算时，如果总费用未超出核定总标准，按月报销所扣超支部分可在总核定标准内补回。由纪检监察干事进行审核。承包部门话费由承包单位自行向电信、移动部门结算缴费。
（2）手机遗失后必须立即报告，避免影响工作联系，且个人必须在三日内解决通讯问题，通讯工具费用由个人承担。
（3）职能部门确因工作业务需要，话费超过上述规定标准的，报经局长批准可酌情上报报销。各承包生产部门报经领导批准可在其部门年终分成利润中列支，亏损部份由部门自负。
关键词：金信地产 房地产营销 管理制度
中图分类号：F293.3
文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2015）07-283-02
安钢集团金信房地产开发有限责任公司隶属于安钢集团，成立于2004年，具有房地产开发二级资质，经过近十年的发展，先后开发了安钢御景园住宅小区、安阳市地税局紫薇家园住宅小区、舞钢朱兰河东小区，建设住宅超过50万平方米。安钢集团金信房地产开发有限责任公司通过10年的发展总结了一套行之有效的房地产营销管理制度，本文就该制度执行情况做些探讨。
金信地产必须建立一套实用高效的营销管理制度，为企业正常经营提供强有力的保证，现就从六大方面做一个全面的阐述。
一、营销费用预算管理
房地产开发企业要销售其所生产的商品，即房地产必须事先进行广泛的宣传和大量的前期准备工作，此项工作的进行，必须要有一定的资金做保证，即使在售楼过程中，也要做好日常的预售管理工作，保证售楼工作的顺利实施。
每年年底，公司应当向项目部下达次年全年营销费用指标。项目部根据下达的指标分解为品牌宣传费用指标和项目营销推广费用指标，其分配额度及比例须报公司主管领导审批，通过后项目部将全年指标细分到各自然月，跟预算单位的营销费用立项必须按规定的审批权限报批，营销费用支出必须严格按照年度、月度预算执行。每个月底，预算执行部门必须将当月《预算执行情况汇总表》报送项目部，财务部、公司领导。在预算执行过程中需临时增加预算必须报项目部，通过项目部保公司主管，对超预算支出按照有关规定对预算执行单位进行处罚。
二、销售统计管理
在日常销售过程中，置业顾问每天都会向销售主管和经理汇报大量销售信息和数据，这些信息和数据对销售主管了解和把控整个销售进度的基础，销售主管只要充分掌握这些资料，才能制定出有针对性的销售计划，为完成销售任务提供保障。
1.销售统计日报管理。“销售日报表”包含齐定、临定、挞定，退换房、额外折扣审批等销售变更。每日营业结束后由销售主管填写“销售日报表”，上报给项目部领导、财务部、公司总经理。
2.销售统计周报管理。每周销售主管根据“客户状况表”统计汇编成册以供各部门查阅；每周促销短信由策划主任根据销售情况制定短信的书面形式发给销售主管，短信要求注明发送目的、发送对象、发送时间。内容要求简洁扼要，针对性强。每月底将促销短信汇编成册，供有关部门查阅；每周对业主确认函统计表进行核对，到月底对其汇编成册供有关部门查阅；对每周赠送礼品统计表进行核对，月底将当月赠送礼品汇编成册供有关部门查阅；每周至少提交一个销售案例，案例内容包括事件过程、处理方法、效果评估、总结与启示等。每月底将案例汇编成册，供置业顾问学习、借鉴；每周至少提交一个合理化建议，建议的内容包括：建议的背景和目的、操作性和可行性、操作效果评估。月底将合理化建议上报公司领导；每周销售主管提交一周销售总结包括：销售进度、成效分析、客户分析、广告效果评价、活动评价、绩效评价、库存分析等，每月底将当月销售总结汇编成册，以供相关部门查阅；每周一提交一周销售计划，计划包括销售目标的制定和分解、推售单位数量、广告计划、活动计划、现场准备和人员支持等；每周销售主管还有根据市场调查组下发的《市场调查表格》由置业顾问根据调查情况填写汇总后交市场调查组，每月底市场调查组将当月的市场报告汇编成册，以供相关部门查阅；每周销售主管按照公司下发的《营销费用明细表》登记营销费用台账，提交财务部进行费用核对，每月底财务部将当月营销费用汇编成册供有关部门查阅。
3.销售统计月报管理。销售主管月每月3日前将上月销售总结提交上级主管领导审阅，总结包括：目标进度、成交分析、库存分析、客户分析、广告效果评价、活动评价、绩效考核、与上月对比等。要求表达内容清晰、针对性强；销售主管每月25日后将下月销售计划上报主管领导审阅，计划包括：目标的设定和分解、销售单位数量和流程、广告设计制作和计划、活动计划、现场人员的组织等，要求表达内容清晰、有针对性；每月3日前，销售主管应当向上级主管领导提交上月考勤表和本月排班表；每月底将《月度销售变更统计表》填写完整，包括：退房、换房、挞定、变更付款方式等变更事项等汇编成册，供有关单位查阅；每月将领导签发的额外折扣汇编成册，制作《额外折扣统计表》以便相关部门复核和查阅；每月3日前由销售主管填写《月度营销费用统计表》经财务部核对将当月营销费用统计表汇编成册供有关单位复核和查阅。
三、催收房款管理
财务部应当每天上午9点前向销售部提供一份客户欠款名单，销售客服核实业主欠款后开始催收工作，催收欠款时销售客服人员必须填写电话跟进记录单，汇总后于下班前交客户主管审阅，业主拖欠的房款，已经定金。未交首付超过7日按照挞定处理，已交首付超过1个月未交余款按照退房处理，对于既不交款又不办理退房手续的交法务部提前诉讼。
四、房源控制的管理
在房地产销售过程中，最重要的一项工作就是对所销售的房地产进行管理和控制，即房源控制。对所售房源进行管理和控制，有利于销售主管及时对所售住房的数量、户型、价格等信息，便于制定和修订销售计划。在对房源的管理过程，销售主管要做到以下工作：
1.住宅销售前，销售部应当建立房源销控表，房屋出售后，置业顾问必须及时将售出住房标记在楼盘销控表上。
2.销售主管必须定期核实对照楼盘销控表，确保销控表上的资料真实、准确。
3.销售接近尾声或售罄时，销售主管将所有销控表归档，以便查询。
4.财务部应对本楼盘所有物业进行登记造册，建立台账，详细记录物业存销情况，其中包括已售及未售的住宅、商铺、车位、有偿移交和无偿移交小区配套设施，公司自用及租赁房。
5.物业服务公司必须月最后一周周一提供空置房明细表与公司财务部、售楼组核对户数和面积。
6.业主退房时，项目部通知物业服务公司，物业服务公司负责清退业主并收回相关房屋。
7.对于空置时间较长的住房，项目部必须提出可行的促销措施进行销售。
总之，房地产作为一种商品，在未出售之前，它也是房地产开发企业的一项存货，对存货进行管理，将有助于保证产品的质量、特性，以免其受到自然或人为因素损坏，同时也有利于销售主管了解存货的各种信息，为做好销售工作提供帮助。
五、客户关系管理
不论什么产品和服务都是以客户为中心的，房地产行业也不例外。从地段的选择到建筑施工，再到新房产的出现和房地产现场销售，以及最后的售房服务，都是以客户需求为导向的。房地产客户关系管理工作，是房地产销售管理的基础性工作。房产作为一种产品最终是卖给购房者的，只有让业主得到满意的服务，业主才会下决心购买。
1.房地产客户关系管理的重要性。房地产行业是一个资金密集型的产业。房地产开发企业在开发过程中，几乎都是通过金融机构筹集资金进行开发建设的。房地产开发周期较长，一般几年到十几年，资金的时间成本很高，如果开发的楼盘不能满足消费者的需求造成滞销，将给开发企业带来巨额亏损，甚至破产。对消费者来说，房产是一次性投入资金最多的商品，甚至需要一生的积蓄，因此房产一旦出现质量问题或没能有效满足需要，将给消费者带来无尽烦恼。
开发企业要全面满足消费者对建筑风格、环境、交通、户型、采光通风等综合需求，必须先对消费者有深入的了解。企业要想发展，拥有忠诚的客户是最重要的，因此要建立一套完善的客户关系管理体系，用于研究客户、开发客户、与客户沟通并能有效留住客户。
2.建立客户关系的措施。建立客户关系首先需要确认公司对项目的期望值和目标，同时要考虑现有业主环境及公司战略的优先层次。
3.建立客户关系的过程。首先要在人事部门的配合下，制定员工客户关系管理绩效机制，使其与员工业务绩效考评联系起来；其次企业要定期进行客户关系应用效果的评估，对客户进行量化分析，以便进行前后比对；最后要对客观关系管理要定期进行评审与回访，针对发现的问题提出明确的改进方案，建立良好客户关系。
六、客户资源管理
有效的客户资源管理能及时有效地反映客户需求，对产品规划提供依据；能加强对置业顾问业绩考核力度。主要通过以下四种途径来实现：一是销控管理；二是意向客户资源管理；三是定金客户管理；四是签约管理，已签约客户销售部门及时将签约情况录入“客户签约一览表”，安排客服代表及时跟进办理后续购房手续。
以上就是金信地产10年来总结的营销管理制度，随着金信地产的发展壮大，该管理制度必将会越来越完善。
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