摘要:随着公司的发展及经营环境的变化,内部控制显得尤为重要。内部控制是在全面梳理业务管理流程的基础上,识别、评估风险事项,规范业务管理流程,完善内部控制措施。山东金岭铁矿作为一家资源性企业,根据财政部等五部委联合的《内部控制基本制度》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,加强内部控制,笔者以金岭铁矿为例从制度建设、风险评估和专业胜任能力三方面做好内部控制工作进行探讨。
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