摘要：（一）健全内控制度、防范道德和操作风险是确保国库业务顺利开展的前提。业务初期，根据上级国库要求，联社从加强内控制度建设、明确岗位职责、建立正常业务工作秩序入手，结合自身实际情况，制定了岗位目标责任制。一系列行之有效的制度，初步形成了业务管理制度框架。为了使各岗位人员尽快熟悉国库业务，培养国库业务的全面手，我们实行了岗位轮换制度，

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